Zmluvy/faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 22024493 tel.hovory 11/24 15,89 s DPH 04.12.2024 Mesto Holíč CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra EF202404620 drevena zostava 404,00 s DPH 03.12.2024 FUSION CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra 3121 režijné náklady 11/24 51,40 s DPH 02.12.2024 ZŠ Holíč CVČ Holíč 09.01.2025
    Objednávka 2024025 tepovanie 100,00 s DPH 02.12.2024 Olga Hrušecká CVČ Holíč 10.01.2025
    Objednávka 2024024 klimatizácia servis 1 300,00 s DPH 02.12.2024 Klimatiáacie Skalica CVČ Holíč 10.01.2025
    Objednávka 2020023 drevena zostava 404,00 s DPH 02.12.2024 FUSION CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra 3116 potrvaviny 11/2024 48,00 s DPH 02.12.2024 ZŠ Holíč CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra 8360922330 popl.za služby 11/24 24,00 s DPH 30.11.2024 Telekom CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra 12400120 PC zostava 884,00 s DPH 15.11.2024 PRIMESERVICES CVČ Holíč 09.01.2025
    Objednávka 2024022 zostava PC 884,00 s DPH 14.11.2024 PRIMESERVICES CVČ Holíč 10.01.2025
    Faktúra 240028 revizie el.spotrebičov 24 195,00 s DPH 08.11.2024 QUANTAS sro CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra 22024436 tel.hovory 10/24 15,14 s DPH 06.11.2024 Mesto Holíč CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra 12400115 HP tonery 357,50 s DPH 06.11.2024 PRIMESERVICES CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra 22024437 energie 12/24 595,00 s DPH 06.11.2024 Mesto Holíč CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra 3108 režijné náklady 10/24 53,97 s DPH 05.11.2024 ZŠ Holíč CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra 3103 potraviny 1024 50,40 s DPH 05.11.2024 ZŠ Holíč CVČ Holíč 09.01.2025
    Objednávka 2024021 revizie elspotrebičov 24 195,00 s DPH 04.11.2024 QUANTAS sro CVČ Holíč 09.01.2025
    Objednávka 2024020 HP tonery 357,50 s DPH 31.10.2024 PRIMESERVICES CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra 8359332962 popl.za služby 10/24 24,00 s DPH 31.10.2024 Telekom CVČ Holíč 09.01.2025
    Faktúra 2024421 energie 10/24 595,00 s DPH 09.10.2024 Mesto Holíč CVČ Holíč 19.12.2024
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/306

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje