Zmluvy/faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 3130 potraviny 1123 45,60 s DPH 01.12.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč 12.12.2024
    Faktúra 4230191 obedy tábor 23 480,00 s DPH 11.08.2023 reštaurácia Jozef II CVČ Holíč 12.12.2024
    Objednávka 2023023 tovar podla ponuky 266,57 s DPH 18.12.2023 LH Systems CVČ Holíč 17.12.2024
    Objednávka 2023020 tepovanie 130,00 s DPH 13.12.2023 Peter Hrušecký CVČ Holíč 17.12.2024
    Objednávka 2023021 čistiace potreby 151,74 s DPH 13.12.2023 BAL TIP Slovakia CVČ Holíč 17.12.2024
    Objednávka 2023022 tonery 1 494,63 s DPH 15.12.2023 PRIMESERVICES CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 202401 vystup.karneval 120,00 s DPH 18.02.2024 lucie Vratislavska CVČ Holíč 17.12.2024
    Objednávka 2023024 polyesterova taška 206,39 s DPH 19.12.2023 Pens com CVČ Holíč 17.12.2024
    Objednávka 2023025 tonery 2 102,39 s DPH 20.12.2023 PRIMESERVICES CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 3002 potraviny 01/24 40,80 s DPH 01.02.2024 ZŠ Holíč CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 3007 režijné náklady 01/24 43,69 s DPH 01.02.2024 ZŠ Holíč CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 3021 režijné náklady 02/24 46,26 s DPH 04.03.2024 ZŠ Holíč CVČ Holíč 17.12.2024
    Objednávka 2023018 revizie elspotrebičov 23 185,00 s DPH 06.11.2023 QUANTAS sro CVČ Holíč 17.12.2024
    Objednávka 2023019 klimatizácia servis 118,00 s DPH 13.12.2023 Klimatiáacie Skalica CVČ Holíč 17.12.2024
    Objednávka 2023014 sferické kino 220,00 s DPH 10.08.2023 MB Sferinis kinas CVČ Holíč 17.12.2024
    Objednávka 2023017 antivirusový program 49,90 s DPH 18.09.2023 PRIMESERVICES CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 8332751928 popl.za služby 07/23 19,00 s DPH 31.07.2023 Telekom CVČ Holíč 17.12.2024
    Objednávka 2023016 tonery 351,00 s DPH 14.09.2023 BLUE computers CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 8330965694 popl.za služby 06/23 19,00 s DPH 30.06.2023 Telekom CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 8338081011 popl.za služby 10/23 s DPH 31.10.2023 Telekom CVČ Holíč 17.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/268

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje