Zmluvy/faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Objednávka 2023013 basebal tábor 180,00 s DPH 14.07.2023 Radovan Nespala CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 10230005 basebal tábor 180,00 s DPH 16.08.2023 Radovan Nespala CVČ Holíč 12.12.2024
    Objednávka 2025014 trička tábor 47,36 s DPH 08.07.2025 Rangl CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra FV202510 trička tábor 47,36 s DPH 08.07.2025 Rangl CVČ Holíč 05.09.2025
    Objednávka 2025014 trička tábor 47,36 s DPH 08.07.2025 Rangl CVČ Holíč 12.08.2025
    Faktúra FV2025204 trička tábor 464,94 s DPH 26.06.2025 Rangl CVČ Holíč 05.09.2025
    Objednávka 2025012 trička táboor Rangl 771,31 s DPH 24.06.2025 Rangl CVČ Holíč 11.08.2025
    Objednávka 2025012 trička tábor 464,94 s DPH 23.06.2025 Rangl CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra FV2025205 trička tábor 771,31 s DPH 30.06.2025 Rangl CVČ Holíč 05.09.2025
    Objednávka 2025015 triedne knihy 103,80 s DPH 03.07.2025 SEVT as CVČ Holíč 12.08.2025
    Faktúra 3/2023 školenie BOZP 59,27 s DPH 11.12.2023 SLOVES CVČ Holíč 10.12.2024
    Faktúra 2023-5615 tričko s potlačou 149,99 s DPH 23.10.2023 Speedmedia sro CVČ Holíč 12.12.2024
    Faktúra 20244622 tričko s potlačou 149,99 s DPH 25.09.2024 Speedmedia sro CVČ Holíč 09.01.2025
    Objednávka 2024016 potlač na trička 180,00 s DPH 13.09.2024 Speedmedia sro CVČ Holíč 19.12.2024
    Objednávka 2023015 potlač na trička 180,00 s DPH 07.09.2023 Speedmedia sro CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 8362512928 popl.za služby 12/24 16,00 s DPH 31.12.2024 Telekom CVČ Holíč 10.04.2025
    Faktúra 8357741708 popl.za služby 09/24 24,00 s DPH 01.10.2024 Telekom CVČ Holíč 19.12.2024
    Faktúra 8364109598 tel.hovory 02/25 16,40 s DPH 01.02.2025 Telekom CVČ Holíč 11.04.2025
    Faktúra 8370475911 hovory 06/25 16,40 s DPH 30.05.2025 Telekom CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra 8367297157 hovory 03/25 16,40 s DPH 01.04.2025 Telekom CVČ Holíč 11.08.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/256

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje