Zmluvy/faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 5570046989 ATP 0,00 s DPH 05.02.2024 IVES Košice CVČ Holíč 19.12.2024
    Faktúra 8343428587 popl.za služby 01/24 19,00 s DPH 01.02.2024 Telekom CVČ Holíč 19.12.2024
    Faktúra 3002 potraviny 01/24 40,80 s DPH 01.02.2024 ZŠ Holíč CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 3007 režijné náklady 01/24 43,69 s DPH 01.02.2024 ZŠ Holíč CVČ Holíč 17.12.2024
    Objednávka 2024004 um.vystúpenie 120,00 s DPH 31.01.2024 lucie Vratislavska CVČ Holíč 19.12.2024
    Objednávka 2024003 preprava osôb tábor 360,00 s DPH 31.01.2024 MIBRO plus CVČ Holíč 19.12.2024
    Faktúra 2024004 pračka VIVAX 270,00 s DPH 30.01.2024 ECho market CVČ Holíč 19.12.2024
    Objednávka 2024001 obedy tábor 420,00 s DPH 29.01.2024 OIL, JMP Holíč CVČ Holíč 19.12.2024
    Objednávka 2024002 pračka VIVAX 270,00 s DPH 29.01.2024 ECho market CVČ Holíč 19.12.2024
    Faktúra 22024050 energie 01/24 763,79 s DPH 18.01.2024 Mesto Holíč CVČ Holíč 19.12.2024
    Faktúra 22024049 tel.hovory 1223 15,37 s DPH 11.01.2024 Mesto Holíč CVČ Holíč 19.12.2024
    Faktúra 83416381 sluzby 1223 19,00 s DPH 01.01.2024 Telekom CVČ Holíč 19.12.2024
    Faktúra 12300106 tonery 2 102,39 s DPH 22.12.2023 PRIMESERVICES CVČ Holíč 12.12.2024
    Objednávka 2023025 tonery 2 102,39 s DPH 20.12.2023 PRIMESERVICES CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra SK00227357 polyesterova taška 206,39 s DPH 20.12.2023 Pens com CVČ Holíč 12.12.2024
    Faktúra 12300104 tonery 1 494,63 s DPH 19.12.2023 PRIMESERVICES CVČ Holíč 12.12.2024
    Objednávka 2023024 polyesterova taška 206,39 s DPH 19.12.2023 Pens com CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 3145 potraviny 1223 28,80 s DPH 18.12.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč 12.12.2024
    Faktúra 3150 režijné náklady 1223 30,84 s DPH 18.12.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč 12.12.2024
    Faktúra FVH230038 kanc.potreby 266,57 s DPH 18.12.2023 LH Systems CVČ Holíč 17.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/213

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje