Zmluvy/faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Objednávka 12025 triedne knihy 103,80 s DPH 03.07.2025 ŠEVT as CVČ Holíč 12.08.2025
    Objednávka 2025014 trička tábor 47,36 s DPH 08.07.2025 Rangl CVČ Holíč 12.08.2025
    Faktúra 22025308 energie 07/25 610,00 s DPH 03.07.2025 Mesto Holíč CVČ Holíč 12.08.2025
    Faktúra FV2025204 trička tábor 464,94 s DPH 26.06.2025 Rangl CVČ Holíč 05.09.2025
    Objednávka 2025015 triedne knihy 103,80 s DPH 03.07.2025 SEVT as CVČ Holíč 12.08.2025
    Objednávka 2025007 obedy tabor 630,00 s DPH 26.05.2025 OIL, JMP Holíč CVČ Holíč 11.08.2025
    Objednávka 2025012 trička tábor 464,94 s DPH 23.06.2025 Rangl CVČ Holíč 11.08.2025
    Objednávka 2025014 trička tábor 47,36 s DPH 08.07.2025 Rangl CVČ Holíč 11.08.2025
    Objednávka 2025012 trička táboor Rangl 771,31 s DPH 24.06.2025 Rangl CVČ Holíč 11.08.2025
    Objednávka 2025011 sferické kino 250,00 s DPH 23.06.2025 sferinis kinas CVČ Holíč 11.08.2025
    Objednávka 2025010 bus tábor 150,00 s DPH 26.05.2025 MIBRO plus CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra FV202510 trička tábor 47,36 s DPH 08.07.2025 Rangl CVČ Holíč 05.09.2025
    Faktúra FV2025205 trička tábor 771,31 s DPH 30.06.2025 Rangl CVČ Holíč 05.09.2025
    Objednávka 2025020 tonery 28,00 s DPH 12.09.2025 PRIMESERVICES CVČ Holíč 04.11.2025
    Faktúra 22025385 tel.hovory 0825 16,64 s DPH 08.09.2025 Mesto Holíč CVČ Holíč 04.11.2025
    Objednávka 2025019 senzoricky koberec 169,00 s DPH 12.09.2025 CUPILUPI CVČ Holíč 04.11.2025
    Objednávka 2025018 direktor premium 207,87 s DPH 01.09.2025 Wolters kluwer CVČ Holíč 04.11.2025
    Objednávka 2025017 tepovanie 105,00 s DPH 29.08.2025 Olga Hrušecká CVČ Holíč 04.11.2025
    Faktúra 1004502574 director premium 207,87 s DPH 03.09.2025 Wolters kluwer CVČ Holíč 04.11.2025
    Faktúra 25091 tonery 28,00 s DPH 12.09.2025 PRIMESERVICES CVČ Holíč 04.11.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/306

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje