Zmluvy/faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Objednávka 2023006 obedy tábor 07/23 600,00 s DPH 04.05.2023 OIL, JMP Holíč CVČ Holíč 11.12.2024
    Objednávka 2023007 obedy tábor 07/23 600,00 s DPH 04.05.2023 OIL, JMP Holíč CVČ Holíč 11.12.2024
    Objednávka 22023010 prenájom miestnosti + jazda na koňoch 1 550.00 s DPH 10.05.2023 Žrebčín Kopčany CVČ Holíč 11.12.2024
    Objednávka 22023009 preprava osôb tábor 270,00 s DPH 10.05.2023 MIBRO plus CVČ Holíč 11.12.2024
    Faktúra 22023191 energie 05/23 763,79 s DPH 10.05.2023 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.12.2024
    Objednávka 22023008 preprava osôb tábor 330,00 s DPH 10.05.2023 MIBRO plus CVČ Holíč 11.12.2024
    Faktúra 2356 doména služby 0,00 s DPH 15.05.2023 projekt do-ho.net CVČ Holíč 11.12.2024
    Objednávka 2023011 obedy tábor 687,50 s DPH 15.05.2023 LUNA reštaurácia CVČ Holíč 11.12.2024
    Faktúra 22023194 tel.hovory 04/23 15,69 s DPH 16.05.2023 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.12.2024
    Faktúra 8329193372 tel.hovory 19,00 s DPH 01.06.2023 Telekom CVČ Holíč 11.12.2024
    Faktúra 3063 potraviny 05/23 40,80 s DPH 05.06.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč 12.12.2024
    Faktúra 3068 režijné náklady 05/23 43,69 s DPH 05.06.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč 12.12.2024
    Faktúra 22023226 energie 06/23 763,79 s DPH 12.06.2023 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.12.2024
    Faktúra 22023227 tel.hovory 05/23 17,58 s DPH 12.06.2023 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.12.2024
    Faktúra 22023223 administr.práce 45,00 s DPH 12.06.2023 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.12.2024
    Objednávka 22023011 obedy tábor 687,50 s DPH 15.06.2023 LUNA reštaurácia CVČ Holíč 11.12.2024
    Faktúra 3084 strava režijné náklady 06/23 41,12 s DPH 23.06.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 10.12.2024
    Faktúra 3079 potraviny 06/23 38,40 s DPH 23.06.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 10.12.2024
    Faktúra 8330965694 popl.za služby 06/23 19,00 s DPH 30.06.2023 Telekom CVČ Holíč 17.12.2024
    Faktúra 22023249 tel.hovory 0623 15,86 s DPH 10.07.2023 Mesto Holíč CVČ Holíč 12.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/388

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje