Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12400132	HP tonery	990,75	s DPH	13.12.2024	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	20230252	sferické kino	220,00	s DPH	18.07.2023	MB Sferinis kinas	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	20230255	sferické kino	220,00	s DPH	11.08.2023	MB Sferinis kinas	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	20231201	tepovanie	130,00	s DPH	15.12.2023	Olga Hrušecká	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	20233206	čistiace potreby	151,73	s DPH	14.12.2023	BAL TIP Slovakia	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	20240001	tepovanie	100,00	s DPH	09.09.2024	Olga Hrušecká	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	20241201	tepovanie	100,00	s DPH	20.12.2024	Olga Hrušecká	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	20242222	čistiace potreby	94,51	s DPH	09.09.2024	BAL TIP Slovakia	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	20244622	tričko s potlačou	149,99	s DPH	25.09.2024	Speedmedia sro	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	20250280	sferické kino	250,00	s DPH	13.08.2025	sfericke kino	CVČ Holíč		19.09.2025
	Faktúra	20250901	tepovanie	105,00	s DPH	02.09.2025	Olga Hrušecká	CVČ Holíč		04.11.2025
	Objednávka	22023008	preprava osôb tábor	330,00	s DPH	10.05.2023	MIBRO plus	CVČ Holíč		11.12.2024
	Objednávka	22023009	preprava osôb tábor	270,00	s DPH	10.05.2023	MIBRO plus	CVČ Holíč		11.12.2024
	Objednávka	22023010	prenájom miestnosti + jazda na koňoch	1 550.00	s DPH	10.05.2023	Žrebčín Kopčany	CVČ Holíč		11.12.2024
	Objednávka	22023011	obedy tábor	687,50	s DPH	15.06.2023	LUNA reštaurácia	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	22023110	tel.hovory 02/23	19,48	s DPH	09.03.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	22023114	administr.práce	45,00	s DPH	13.03.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	22023142	energie 03/23	763,79	s DPH	05.04.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	22023144	telhovory 03/23	15,49	s DPH	12.04.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	22023168	energie 04/23	763,79	s DPH	02.05.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024