Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8323882145	tel.hovory 02/23	19,50	s DPH	28.02.2023	Telekom	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	3150	režijné náklady 1223	30,84	s DPH	18.12.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	23010	obedy tábor 23	632,50	s DPH	27.07.2023	LUNA reštaurácia	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	230008	revizie elspotrebičov 23	185,00	s DPH	08.11.2023	QUANTAS sro	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	2023059	prenájom + vozenie na koňoch	1 550,00	s DPH	28.07.2023	Žrebčín Kopčany	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	2312002	ročný servis	108,00	s DPH	13.12.2023	Klimatiáacie Skalica	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	4230172	obedy tábor 23	548,00	s DPH	21.07.2023	reštaurácia Jozef II	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	4230191	obedy tábor 23	480,00	s DPH	11.08.2023	reštaurácia Jozef II	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	12300058	tonery	351,00	s DPH	19.09.2023	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	12300061	Licencia ESET	49,90	s DPH	27.09.2023	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	12300104	tonery	1 494,63	s DPH	19.12.2023	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	12300106	tonery	2 102,39	s DPH	22.12.2023	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	10230005	basebal tábor	180,00	s DPH	16.08.2023	Radovan Nespala	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	2023-5615	tričko s potlačou	149,99	s DPH	23.10.2023	Speedmedia sro	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	8325654900	tel.hovory 03/23	19,00	s DPH	31.03.2023	Telekom	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	8329193372	tel.hovory	19,00	s DPH	01.06.2023	Telekom	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	22023319	administr.práce III.stvr	45,00	s DPH	22.09.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	22023191	energie 05/23	763,79	s DPH	10.05.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	3/2023	školenie BOZP	59,27	s DPH	11.12.2023	SLOVES	CVČ Holíč		10.12.2024
	Faktúra	3079	potraviny 06/23	38,40	s DPH	23.06.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč	Pulmanova Jana	10.12.2024