Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5/24	elktronické komunikačné služby	720,00	s DPH	05.12.2024	EHS, s.r.o.	CVČ Holíč		09.12.2024
	Faktúra	22025131	tel.hovory 02/25	14,89	s DPH	10.03.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	302507149	internet	20,50	s DPH	07.02.2025	EHS, s.r.o.	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	8362512928	popl.za služby 12/24	16,00	s DPH	31.12.2024	Telekom	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	5570050265	APV,STP	121,77	s DPH	05.03.2025	DIVES	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	25001	karneval ozvučenie	150,00	s DPH	01.03.2025	Pavel Drábek	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	302501278	internet	20,50	s DPH	08.01.2025	EHS, s.r.o.	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	302512974	internet	20,50	s DPH	07.03.2025	EHS, s.r.o.	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	22025028	tel.hovory 12/24	17,29	s DPH	07.01.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025065	elektrina 12/24	9,70	s DPH	20.01.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025069	energie01/25	610,00	s DPH	03.02.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025097	energie 03/25	610,00	s DPH	05.02.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025098	tel.hovory 01/25	15,61	s DPH	05.02.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025132	energie 03/25	610,00	s DPH	10.03.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025138	administr.práce 1.štvrťrok 25	45,00	s DPH	12.03.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	OF2025006	preprava osôb tábor	450,00	s DPH	26.02.2025	MIBRO plus	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	FVH240048	kanc.potreby	490,00	s DPH	18.12.2024	LH Systems	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	4250046	obedy tábor	264,60	s DPH	03.03.2025	OILKA	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	8364109598	tel.hovory 02/25	16,40	s DPH	01.02.2025	Telekom	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	3020	rež.náklady 02/25	33,41	s DPH	26.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025