Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5/24	elktronické komunikačné služby	720,00	s DPH	05.12.2024	EHS, s.r.o.	CVČ Holíč		09.12.2024
	Faktúra	22024384	administr.práce	45,00	s DPH	09.09.2024	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	3016	strava potraviny 02/24	43,20	s DPH	04.03.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	3089	strava potraviny 09/24	40,80	s DPH	07.10.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	3094	režijné náklady 09/24	43,69	s DPH	07.10.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	20240001	tepovanie	100,00	s DPH	09.09.2024	Olga Hrušecká	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	20242222	čistiace potreby	94,51	s DPH	09.09.2024	BAL TIP Slovakia	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	22024380	energie 09/24	595,00	s DPH	05.09.2024	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	22024383	tel.hovory 09/24	15,46	s DPH	06.09.2024	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	22024418	tel.hovory 09/24	15,51	s DPH	04.10.2024	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	5570046989	ATP	0,00	s DPH	05.02.2024	IVES Košice	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	2024421	energie 10/24	595,00	s DPH	09.10.2024	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	8355944839	popl.za služby 08/24	24,00	s DPH	01.09.2024	Telekom	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	8357741708	popl.za služby 09/24	24,00	s DPH	01.10.2024	Telekom	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	3103	potraviny 1024	50,40	s DPH	05.11.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	3108	režijné náklady 10/24	53,97	s DPH	05.11.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	3116	potrvaviny 11/2024	48,00	s DPH	02.12.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	3121	režijné náklady 11/24	51,40	s DPH	02.12.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	3130	potraviny 1224	33,60	s DPH	16.12.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	OF2024005	preprava osôb tábor	360,00	s DPH	07.03.2024	MIBRO plus	CVČ Holíč		19.12.2024