|
Faktúra |
5/24
|
elktronické komunikačné služby
|
720,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241201
|
tepovanie
|
100,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
Olga Hrušecká |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3116
|
potrvaviny 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
ZŠ Holíč |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3121
|
režijné náklady 11/24
|
51,40 |
s DPH |
02.12.2024 |
ZŠ Holíč |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3130
|
potraviny 1224
|
33,60 |
s DPH |
16.12.2024 |
ZŠ Holíč |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3135
|
režijné náklady 12/24
|
35,98 |
s DPH |
16.12.2024 |
ZŠ Holíč |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240028
|
revizie el.spotrebičov 24
|
195,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
QUANTAS sro |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1240039
|
uložný box
|
495,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
Ml stolárstvo |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
malovanie priestorov
|
380,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Igor Moronek |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12400115
|
HP tonery
|
357,50 |
s DPH |
06.11.2024 |
PRIMESERVICES |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12400120
|
PC zostava
|
884,00 |
s DPH |
15.11.2024 |
PRIMESERVICES |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12400132
|
HP tonery
|
990,75 |
s DPH |
13.12.2024 |
PRIMESERVICES |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20244622
|
tričko s potlačou
|
149,99 |
s DPH |
25.09.2024 |
Speedmedia sro |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3103
|
potraviny 1024
|
50,40 |
s DPH |
05.11.2024 |
ZŠ Holíč |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22024436
|
tel.hovory 10/24
|
15,14 |
s DPH |
06.11.2024 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22024437
|
energie 12/24
|
595,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22024492
|
energie 12/24
|
595,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22024493
|
tel.hovory 11/24
|
15,89 |
s DPH |
04.12.2024 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22024494
|
administr.práce IV/24
|
45,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22024499
|
vyúč.elektriny 11/24
|
5,40 |
s DPH |
17.12.2024 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
09.01.2025 |