|
Faktúra |
5/24
|
elktronické komunikačné služby
|
720,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22025428
|
tel.hovory 09/25
|
15,36 |
s DPH |
06.10.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255111518
|
sed.vaky
|
378,90 |
s DPH |
05.12.2025 |
KONDELA |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
30256766
|
internet 12/25
|
20,50 |
s DPH |
01.12.2025 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
302555093
|
internet 10/25
|
20,50 |
s DPH |
01.10.2025 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025518
|
vyučtovanie elektriny 11/25
|
7,49 |
s DPH |
11.12.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025516
|
energie 12/25
|
610,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025515
|
tel.hovory 11/25
|
16,06 |
s DPH |
04.12.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025514
|
administr.práce IV/25
|
45,00 |
s DPH |
26.11.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025471
|
energie 11/25
|
610,00 |
s DPH |
10.11.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025444
|
tel.hovory 10/25
|
15,81 |
s DPH |
04.11.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025442
|
vyučtovanie elektriny 09/25
|
12,46 |
s DPH |
17.10.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025426
|
energie 10/25
|
610,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378448924
|
popl.za služby 10/25
|
16,40 |
s DPH |
01.11.2025 |
Telekom |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20252698
|
čistiace potreby
|
373,01 |
s DPH |
24.11.2025 |
BAL TIP Slovakia |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252257
|
revizie elspotrebičov 25
|
216,00 |
s DPH |
13.11.2025 |
QUANTAS sro |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25136
|
tonery
|
372,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
PRIMESERVICES |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25110
|
router
|
39,25 |
s DPH |
06.11.2025 |
PRIMESERVICES |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25005
|
koberce
|
184,68 |
s DPH |
01.12.2025 |
ŠIMAS Slovakia |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3131
|
režijné náklady 12/25
|
38,55 |
s DPH |
16.12.2025 |
ZŠ Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |