Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5/24	elktronické komunikačné služby	720,00	s DPH	05.12.2024	EHS, s.r.o.	CVČ Holíč		09.12.2024
	Objednávka	2024030	tonery	990,75	s DPH	11.12.2024	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		10.01.2025
	Faktúra	EF202404620	drevena zostava	404,00	s DPH	03.12.2024	FUSION	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	FA224167	montáž klim.jednotky	1 300,00	s DPH	17.12.2024	Klimatiáacie Skalica	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	FVH240048	kanc.potreby	490,00	s DPH	18.12.2024	LH Systems	CVČ Holíč		09.01.2025
	Objednávka	2020023	drevena zostava	404,00	s DPH	02.12.2024	FUSION	CVČ Holíč		09.01.2025
	Objednávka	2024020	HP tonery	357,50	s DPH	31.10.2024	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		09.01.2025
	Objednávka	2024021	revizie elspotrebičov 24	195,00	s DPH	04.11.2024	QUANTAS sro	CVČ Holíč		09.01.2025
	Objednávka	2024022	zostava PC	884,00	s DPH	14.11.2024	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		10.01.2025
	Objednávka	2024024	klimatizácia servis	1 300,00	s DPH	02.12.2024	Klimatiáacie Skalica	CVČ Holíč		10.01.2025
	Objednávka	2024025	tepovanie	100,00	s DPH	02.12.2024	Olga Hrušecká	CVČ Holíč		10.01.2025
	Objednávka	2024026	Edupage2025	239,00	s DPH	06.12.2024	ASCagenda	CVČ Holíč		10.01.2025
	Objednávka	2024027	kanc.potreby	490,00	s DPH	10.12.2024	LH Systems	CVČ Holíč		10.01.2025
	Objednávka	2024028	malovanie priestorov	500,00	s DPH	11.12.2024	Igor Moronek	CVČ Holíč		10.01.2025
	Objednávka	2024029	uložný box	495,00	s DPH	11.12.2024	Ml stolárstvo	CVČ Holíč		10.01.2025
	Objednávka	2024031	Licencia na počítače	340,00	s DPH	17.12.2024	ZONER	CVČ Holíč		10.01.2025
	Faktúra	8360922330	popl.za služby 11/24	24,00	s DPH	30.11.2024	Telekom	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	250000004	trener.služby	150,00	s DPH	24.02.2025	MHKMSkalica	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	302507149	internet	20,50	s DPH	07.02.2025	EHS, s.r.o.	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	8362512928	popl.za služby 12/24	16,00	s DPH	31.12.2024	Telekom	CVČ Holíč		10.04.2025