|
Faktúra |
5/24
|
elktronické komunikačné služby
|
720,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8375286125
|
tel.poplatky 0925
|
16,40 |
s DPH |
31.08.2025 |
Telekom |
CVČ Holíč |
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025018
|
direktor premium
|
207,87 |
s DPH |
01.09.2025 |
Wolters kluwer |
CVČ Holíč |
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
tepovanie
|
105,00 |
s DPH |
29.08.2025 |
Olga Hrušecká |
CVČ Holíč |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1004502574
|
director premium
|
207,87 |
s DPH |
03.09.2025 |
Wolters kluwer |
CVČ Holíč |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25091
|
tonery
|
28,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
PRIMESERVICES |
CVČ Holíč |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250901
|
tepovanie
|
105,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
Olga Hrušecká |
CVČ Holíč |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22025389
|
administr.práce 2025 III.štv.
|
45,00 |
s DPH |
09.09.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22025385
|
tel.hovory 0825
|
16,64 |
s DPH |
08.09.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
302548695
|
internet 0925
|
20,50 |
s DPH |
01.09.2025 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
senzomotorický koberec
|
169,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
CUPILUPI |
CVČ Holíč |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
302542673
|
internet
|
20,50 |
s DPH |
08.08.2025 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025020
|
tonery
|
28,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
PRIMESERVICES |
CVČ Holíč |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22025349
|
tel.hovory 07/25
|
15,56 |
s DPH |
04.08.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22025350
|
energie 0825
|
610,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4250154
|
obedy tábor 0825
|
604,80 |
s DPH |
14.08.2025 |
OIL, JMP Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250280
|
sferické kino
|
250,00 |
s DPH |
13.08.2025 |
sfericke kino |
CVČ Holíč |
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva Jumping
|
60,00 |
s DPH |
12.09.2025 |
Dominika Nosková |
CVČ Holíč |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2025205
|
trička tábor
|
771,31 |
s DPH |
30.06.2025 |
Rangl |
CVČ Holíč |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2025204
|
trička tábor
|
464,94 |
s DPH |
26.06.2025 |
Rangl |
CVČ Holíč |
|
05.09.2025 |