Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Zmluva		peňažný dar- odmeny pre deti	100,00	s DPH	17.05.2024	Boneko , as Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	2356	doména služby	0,00	s DPH	15.05.2023	projekt do-ho.net	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	3002	potraviny 01/25	33,41	s DPH	26.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	3002	potraviny 01/24	40,80	s DPH	01.02.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		17.12.2024
	Faktúra	3007	režijné náklady 01/24	43,69	s DPH	01.02.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		17.12.2024
	Faktúra	3007	režijné náklady 01/25	43,69	s DPH	06.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	3015	potraviny 02/25	31,20	s DPH	26.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	3016	strava potraviny 02/24	43,20	s DPH	04.03.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	3018	potraviny 03/23	19,74	s DPH	09.03.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč	Pulmanova Jana	12.12.2024
	Faktúra	3020	rež.náklady 02/25	33,41	s DPH	26.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	3021	režijné náklady 02/24	46,26	s DPH	04.03.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		17.12.2024
	Faktúra	3023	režijné náklady 02/23	35,98	s DPH	09.03.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	3032	potraviny 03/23	43,20	s DPH	04.04.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	3037	režijné náklady 03/23	46,26	s DPH	04.04.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	3047	potraviny 04/23	33,60	s DPH	02.05.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	3052	režijné náklady 04/23	35,98	s DPH	02.05.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	3063	potraviny 05/23	40,80	s DPH	05.06.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	3068	režijné náklady 05/23	43,69	s DPH	05.06.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	3079	potraviny 06/23	38,40	s DPH	23.06.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč	Pulmanova Jana	10.12.2024
	Faktúra	3084	strava režijné náklady 06/23	41,12	s DPH	23.06.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč	Pulmanova Jana	10.12.2024