Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Zmluva		zmluva Jumping	120,00	s DPH	01.03.2022	Dominika Skodovíá	CVČ Holíč		31.03.2026
	Zmluva		zmluva o prenájme priestorov joga	60,00	s DPH	01.03.2022	Dagmar Šablová	CVČ Holíč		31.03.2026
	Faktúra	202300083	prenájom ľad.plochy	390,00	s DPH	10.02.2023	rekreač.služby Senica	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	OF2023013	preprava osôb	380,00	s DPH	23.02.2023	MIBRO plus	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	4230049	obedy tábor 23	208,00	s DPH	23.02.2023	reštaurácia Jozef II	CVČ Holíč		11.12.2024
	Objednávka	2023004	hudba- karneval	100,00	s DPH	27.02.2023	Pavel Drábek	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	8323882145	tel.hovory 02/23	19,50	s DPH	28.02.2023	Telekom	CVČ Holíč		12.12.2024
	Objednávka	23001	ozvučenie karneval	100,00	s DPH	04.03.2023	Pavel Drábek	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	22023110	tel.hovory 02/23	19,48	s DPH	09.03.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	3018	potraviny 03/23	19,74	s DPH	09.03.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč	Pulmanova Jana	12.12.2024
	Faktúra	3023	režijné náklady 02/23	35,98	s DPH	09.03.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	22023114	administr.práce	45,00	s DPH	13.03.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	8325654900	tel.hovory 03/23	19,00	s DPH	31.03.2023	Telekom	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	3032	potraviny 03/23	43,20	s DPH	04.04.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	3037	režijné náklady 03/23	46,26	s DPH	04.04.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	22023142	energie 03/23	763,79	s DPH	05.04.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	2023005	tonery	219,88	s DPH	06.04.2023	BLUE computers	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	230055	naplne-do-tlaciarne	219,88	s DPH	11.04.2023	Bluecomputer_Skalica	CVČ Holíč		10.12.2024
	Faktúra	22023144	telhovory 03/23	15,49	s DPH	12.04.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	8327425955	tel.hovory	19,00	s DPH	30.04.2023	Telekom	CVČ Holíč		12.12.2024