Zmluvy/faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 3018 potraviny 03/23 19,74 s DPH 09.03.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 12.12.2024
    Faktúra 3079 potraviny 06/23 38,40 s DPH 23.06.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 10.12.2024
    Faktúra 3084 strava režijné náklady 06/23 41,12 s DPH 23.06.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 10.12.2024
    Faktúra 3101 strava potraviny 09/23 40,80 s DPH 03.10.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 10.12.2024
    Faktúra 3106 strava režijné náklady 09/23 s DPH 03.10.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 10.12.2024
    Faktúra 5/24 elktronické komunikačné služby 720,00 s DPH 05.12.2024 EHS, s.r.o. CVČ Holíč 09.12.2024
    Objednávka 2025010 bus tábor 150,00 s DPH 26.05.2025 MIBRO plus CVČ Holíč 11.08.2025
    Objednávka 2025009 obedy t 630,00 s DPH 26.05.2025 OIL, JMP Holíč CVČ Holíč 11.08.2025
    Objednávka 2025008 obedy 630,00 s DPH 26.05.2025 OIL, JMP Holíč CVČ Holíč 11.08.2025
    Objednávka 2025006 obedy 630,00 s DPH 26.05.2025 OIL, JMP Holíč CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra 8370475911 hovory 06/25 16,40 s DPH 30.05.2025 Telekom CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra 8367297157 hovory 03/25 16,40 s DPH 01.04.2025 Telekom CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra 302518581 biznis internet 04/25 20,50 s DPH 03.04.2025 EHS, s.r.o. CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra 302530501 biznis internet 06/25 20,50 s DPH 05.06.2025 EHS, s.r.o. CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra 302524535 biznis internet 05/25 20,50 s DPH 06.05.2025 EHS, s.r.o. CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra 8368887207 hovory 04/25 16,40 s DPH 01.05.2025 Telekom CVČ Holíč 11.08.2025
    Objednávka 2025012 trička táboor Rangl 771,31 s DPH 24.06.2025 Rangl CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra 22025272 energie 06/25 510,00 s DPH 10.06.2025 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra 22025268 administrativne prace 45,00 s DPH 10.06.2025 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.08.2025
    Faktúra 22025252 tel.hovory 05/25 15,71 s DPH 05.06.2025 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/340

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje