Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	302641062	internet 7/26	20,50	s DPH	06.07.2026	EHS, s.r.o.	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	22026277	tel.hovory 6/26	15,64	s DPH	06.07.2026	Mesto Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	8390998272	tel.hovory 7/26	16,40	s DPH	01.07.2026	Telekom	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	23060196	trička tábor leto	560,99	s DPH	01.07.2026	ARTMEA	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	23060195	trička tábor leto	252,00	s DPH	01.07.2026	ARTMEA	CVČ Holíč		04.08.2026
	Objednávka	2026015	preprava osôb tábor	300,00	s DPH	22.06.2026	MIBRO plus	CVČ Holíč		04.08.2026
	Objednávka	2026014	trička tábor	252,00	s DPH	19.06.2026	ARTMEA	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	3068	strava -potraviny 6/26	33,60	s DPH	18.06.2026	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026
	Objednávka	22026013	trička tábor	581,00	s DPH	18.06.2026	ARTMEA	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	3068	strava potraviny 6/26	33,60	s DPH	18.06.2026	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	3073	strava-režijné náklady 6/26	33,60	s DPH	18.06.2026	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026
	Objednávka	2026010	obedy tábor	171,00	s DPH	16.06.2026	OIL, JMP Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026
	Objednávka	2026009	obedy tábor	171,00	s DPH	16.06.2026	OIL, JMP Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026
	Objednávka	20260	obedy tábor	171,00	s DPH	16.06.2026	OIL, JMP Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026
	Objednávka	2026012	trička tábor	171,00	s DPH	16.06.2026	ARTMEA	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	22026234	energie 6/26	640,00	s DPH	09.06.2026	Mesto Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	22026236	administrativne prace	45,00	s DPH	09.06.2026	Mesto Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	22026239	tel.hovory 5/26	14,30	s DPH	09.06.2026	Mesto Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	3060	strava -režijné náklady 5/26	41,12	s DPH	02.06.2026	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026
	Faktúra	3055	strava -potraviny 5/26	38,40	s DPH	02.06.2026	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		04.08.2026