Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2024002	pračka VIVAX	270,00	s DPH	29.01.2024	ECho market	CVČ Holíč		19.12.2024
	Objednávka	2024001	obedy tábor	420,00	s DPH	29.01.2024	OIL, JMP Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	3016	strava potraviny 02/24	43,20	s DPH	04.03.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	OF2024005	preprava osôb tábor	360,00	s DPH	07.03.2024	MIBRO plus	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	5570046989	ATP	0,00	s DPH	05.02.2024	IVES Košice	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	2024004	pračka VIVAX	270,00	s DPH	30.01.2024	ECho market	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	8345218883	popl.za služby 02/24	19,50	s DPH	01.03.2024	Telekom	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	22024383	tel.hovory 09/24	15,46	s DPH	06.09.2024	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	22024418	tel.hovory 09/24	15,51	s DPH	04.10.2024	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	83416381	sluzby 1223	19,00	s DPH	01.01.2024	Telekom	CVČ Holíč		19.12.2024
	Objednávka	2024019	obedy tábor	240,00	s DPH	02.10.2024	OIL, JMP Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	3130	potraviny 1224	33,60	s DPH	16.12.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	3121	režijné náklady 11/24	51,40	s DPH	02.12.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	3116	potrvaviny 11/2024	48,00	s DPH	02.12.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	3108	režijné náklady 10/24	53,97	s DPH	05.11.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	3103	potraviny 1024	50,40	s DPH	05.11.2024	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		09.01.2025
	Zmluva		peňažný dar- odmeny pre deti	100,00	s DPH	17.05.2024	Boneko , as Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Objednávka	2024018	trener.služby	100,00	s DPH	30.09.2024	MHKMSkalica	CVČ Holíč		19.12.2024
	Faktúra	2024421	energie 10/24	595,00	s DPH	09.10.2024	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024
	Objednávka	2024017	preprava osôb tábor	240,00	s DPH	24.09.2024	MIBRO plus	CVČ Holíč		19.12.2024