Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22025138	administr.práce 1.štvrťrok 25	45,00	s DPH	12.03.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025131	tel.hovory 02/25	14,89	s DPH	10.03.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025132	energie 03/25	610,00	s DPH	10.03.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	302512974	internet	20,50	s DPH	07.03.2025	EHS, s.r.o.	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	5570050265	APV,STP	121,77	s DPH	05.03.2025	DIVES	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	4250046	obedy tábor	264,60	s DPH	03.03.2025	OILKA	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	25001	karneval ozvučenie	150,00	s DPH	01.03.2025	Pavel Drábek	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	3015	potraviny 02/25	31,20	s DPH	26.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	OF2025006	preprava osôb tábor	450,00	s DPH	26.02.2025	MIBRO plus	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	3002	potraviny 01/25	33,41	s DPH	26.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	3020	rež.náklady 02/25	33,41	s DPH	26.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	250000004	trener.služby	150,00	s DPH	24.02.2025	MHKMSkalica	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	302507149	internet	20,50	s DPH	07.02.2025	EHS, s.r.o.	CVČ Holíč		10.04.2025
	Faktúra	3007	režijné náklady 01/25	43,69	s DPH	06.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025098	tel.hovory 01/25	15,61	s DPH	05.02.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025097	energie 03/25	610,00	s DPH	05.02.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025069	energie01/25	610,00	s DPH	03.02.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	8364109598	tel.hovory 02/25	16,40	s DPH	01.02.2025	Telekom	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025065	elektrina 12/24	9,70	s DPH	20.01.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	302501278	internet	20,50	s DPH	08.01.2025	EHS, s.r.o.	CVČ Holíč		10.04.2025