Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22023227	tel.hovory 05/23	17,58	s DPH	12.06.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	4230049	obedy tábor 23	208,00	s DPH	23.02.2023	reštaurácia Jozef II	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	OF2023013	preprava osôb	380,00	s DPH	23.02.2023	MIBRO plus	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	3106	strava režijné náklady 09/23		s DPH	03.10.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč	Pulmanova Jana	10.12.2024
	Faktúra	3101	strava potraviny 09/23	40,80	s DPH	03.10.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč	Pulmanova Jana	10.12.2024
	Faktúra	3084	strava režijné náklady 06/23	41,12	s DPH	23.06.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč	Pulmanova Jana	10.12.2024
	Faktúra	3079	potraviny 06/23	38,40	s DPH	23.06.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč	Pulmanova Jana	10.12.2024
	Faktúra	3/2023	školenie BOZP	59,27	s DPH	11.12.2023	SLOVES	CVČ Holíč		10.12.2024
	Faktúra	22023110	tel.hovory 02/23	19,48	s DPH	09.03.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	22023194	tel.hovory 04/23	15,69	s DPH	16.05.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	3047	potraviny 04/23	33,60	s DPH	02.05.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Objednávka	23001	ozvučenie karneval	100,00	s DPH	04.03.2023	Pavel Drábek	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	3037	režijné náklady 03/23	46,26	s DPH	04.04.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	3018	potraviny 03/23	19,74	s DPH	09.03.2023	ZŠ Holíč	CVČ Holíč	Pulmanova Jana	12.12.2024
	Faktúra	8327425955	tel.hovory	19,00	s DPH	30.04.2023	Telekom	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	8325654900	tel.hovory 03/23	19,00	s DPH	31.03.2023	Telekom	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	8323882145	tel.hovory 02/23	19,50	s DPH	28.02.2023	Telekom	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	8329193372	tel.hovory	19,00	s DPH	01.06.2023	Telekom	CVČ Holíč		11.12.2024
	Faktúra	2356	doména služby	0,00	s DPH	15.05.2023	projekt do-ho.net	CVČ Holíč		11.12.2024
	Objednávka	22023011	obedy tábor	687,50	s DPH	15.06.2023	LUNA reštaurácia	CVČ Holíč		11.12.2024