Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra 3079 potraviny 06/23 38,40 s DPH 23.06.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 10.12.2024
Faktúra 3084 strava režijné náklady 06/23 41,12 s DPH 23.06.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 10.12.2024
Faktúra 3101 strava potraviny 09/23 40,80 s DPH 03.10.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 10.12.2024
Faktúra 3106 strava režijné náklady 09/23 s DPH 03.10.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 10.12.2024
Faktúra 3018 potraviny 03/23 19,74 s DPH 09.03.2023 ZŠ Holíč CVČ Holíč Pulmanova Jana 12.12.2024
Faktúra 5/24 elktronické komunikačné služby 720,00 s DPH 05.12.2024 EHS, s.r.o. CVČ Holíč 09.12.2024
Faktúra 8364109598 tel.hovory 02/25 16,40 s DPH 01.02.2025 Telekom CVČ Holíč 11.04.2025
Faktúra 3028 potraviny03/25 36,00 s DPH 02.04.2025 ZŠ Holíč CVČ Holíč 16.07.2025
Faktúra 22025183 energie04/25 610,00 s DPH 10.04.2025 Mesto Holíč CVČ Holíč 16.07.2025
Faktúra 3015 potraviny 02/25 31,20 s DPH 26.02.2025 ZŠ Holíč CVČ Holíč 11.04.2025
Faktúra 3007 režijné náklady 01/25 43,69 s DPH 06.02.2025 ZŠ Holíč CVČ Holíč 11.04.2025
Faktúra 3002 potraviny 01/25 33,41 s DPH 26.02.2025 ZŠ Holíč CVČ Holíč 11.04.2025
Faktúra 3020 rež.náklady 02/25 33,41 s DPH 26.02.2025 ZŠ Holíč CVČ Holíč 11.04.2025
Faktúra 22025131 tel.hovory 02/25 14,89 s DPH 10.03.2025 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.04.2025
Faktúra 4250046 obedy tábor 264,60 s DPH 03.03.2025 OILKA CVČ Holíč 11.04.2025
Faktúra OF2025006 preprava osôb tábor 450,00 s DPH 26.02.2025 MIBRO plus CVČ Holíč 11.04.2025
Faktúra 3042 potraviny04/25 38,40 s DPH 01.05.2025 ZŠ Holíč CVČ Holíč 16.07.2025
Faktúra 22025138 administr.práce 1.štvrťrok 25 45,00 s DPH 12.03.2025 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.04.2025
Faktúra 22025132 energie 03/25 610,00 s DPH 10.03.2025 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.04.2025
Faktúra 22025098 tel.hovory 01/25 15,61 s DPH 05.02.2025 Mesto Holíč CVČ Holíč 11.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/306