|
Faktúra |
2500200106
|
vyúčtovanie elektrina 12/25 CVČ
|
15,85 |
s DPH |
09.01.2026 |
SMM Holíč |
Mesto Holíč |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5/24
|
elktronické komunikačné služby
|
720,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
30256766
|
internet 12/25
|
20,50 |
s DPH |
01.12.2025 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025024
|
koberce
|
184,68 |
s DPH |
26.11.2025 |
ŠIMAS Slovakia |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025023
|
tonery
|
372,00 |
s DPH |
26.11.2025 |
PRIMESERVICES |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20250
|
čistiace potreby
|
373,01 |
s DPH |
21.11.2025 |
BAL TIP Slovakia |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025021
|
revízie spotrebičov 2025
|
216,00 |
s DPH |
10.11.2025 |
QUANTAS sro |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FVH250031
|
kanc.potreby
|
279,30 |
s DPH |
16.12.2025 |
LH Systems |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007797
|
agenda
|
280,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
ASCagenda |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380016000
|
tel.hovory
|
16,40 |
s DPH |
30.11.2025 |
Telekom |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378448924
|
popl.za služby 10/25
|
16,40 |
s DPH |
01.11.2025 |
Telekom |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8376870332
|
popl.za služby 09/25
|
17,40 |
s DPH |
01.10.2025 |
Telekom |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255111518
|
sed.vaky
|
378,90 |
s DPH |
05.12.2025 |
KONDELA |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025518
|
vyučtovanie elektriny 11/25
|
7,49 |
s DPH |
11.12.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
302555093
|
internet 10/25
|
20,50 |
s DPH |
01.10.2025 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025026
|
kanc.potreby
|
279,30 |
s DPH |
10.12.2025 |
LH Systems |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025516
|
energie 12/25
|
610,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025515
|
tel.hovory 11/25
|
16,06 |
s DPH |
04.12.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025514
|
administr.práce IV/25
|
45,00 |
s DPH |
26.11.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22025471
|
energie 11/25
|
610,00 |
s DPH |
10.11.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
19.12.2025 |