|
Faktúra |
2500200106
|
vyúčtovanie elektrina 12/25 CVČ
|
15,85 |
s DPH |
09.01.2026 |
SMM Holíč |
Mesto Holíč |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5/24
|
elktronické komunikačné služby
|
720,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8368887207
|
hovory 04/25
|
16,40 |
s DPH |
01.05.2025 |
Telekom |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025009
|
obedy t
|
630,00 |
s DPH |
26.05.2025 |
OIL, JMP Holíč |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025008
|
obedy
|
630,00 |
s DPH |
26.05.2025 |
OIL, JMP Holíč |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025006
|
obedy
|
630,00 |
s DPH |
26.05.2025 |
OIL, JMP Holíč |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8370475911
|
hovory 06/25
|
16,40 |
s DPH |
30.05.2025 |
Telekom |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8367297157
|
hovory 03/25
|
16,40 |
s DPH |
01.04.2025 |
Telekom |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
302518581
|
biznis internet 04/25
|
20,50 |
s DPH |
03.04.2025 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
302524535
|
biznis internet 05/25
|
20,50 |
s DPH |
06.05.2025 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
302530501
|
biznis internet 06/25
|
20,50 |
s DPH |
05.06.2025 |
EHS, s.r.o. |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025011
|
sferické kino
|
250,00 |
s DPH |
23.06.2025 |
sferinis kinas |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22025272
|
energie 06/25
|
510,00 |
s DPH |
10.06.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22025268
|
administrativne prace
|
45,00 |
s DPH |
10.06.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22025252
|
tel.hovory 05/25
|
15,71 |
s DPH |
05.06.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22025216
|
energie05/25
|
610,00 |
s DPH |
12.05.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2225213
|
tel.hovory 04/25
|
15,57 |
s DPH |
07.05.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22025181
|
tel.hovory 03/25
|
15,34 |
s DPH |
08.04.2025 |
Mesto Holíč |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3074
|
režijné náklady 06/25
|
41,12 |
s DPH |
19.06.2025 |
ZŠ Holíč |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3069
|
potraviny 06/25
|
38,40 |
s DPH |
19.06.2025 |
ZŠ Holíč |
CVČ Holíč |
|
11.08.2025 |