Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2023025	tonery	2 102,39	s DPH	20.12.2023	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		17.12.2024
	Faktúra	12300106	tonery	2 102,39	s DPH	22.12.2023	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	2023059	prenájom + vozenie na koňoch	1 550,00	s DPH	28.07.2023	Žrebčín Kopčany	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	12300104	tonery	1 494,63	s DPH	19.12.2023	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		12.12.2024
	Objednávka	2023022	tonery	1 494,63	s DPH	15.12.2023	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		17.12.2024
	Faktúra	FA224167	montáž klim.jednotky	1 300,00	s DPH	17.12.2024	Klimatiáacie Skalica	CVČ Holíč		09.01.2025
	Objednávka	2024024	klimatizácia servis	1 300,00	s DPH	02.12.2024	Klimatiáacie Skalica	CVČ Holíč		10.01.2025
	Objednávka	2024030	tonery	990,75	s DPH	11.12.2024	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		10.01.2025
	Faktúra	12400132	HP tonery	990,75	s DPH	13.12.2024	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		09.01.2025
	Objednávka	2024022	zostava PC	884,00	s DPH	14.11.2024	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		10.01.2025
	Faktúra	12400120	PC zostava	884,00	s DPH	15.11.2024	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		09.01.2025
	Faktúra	FV2025205	trička tábor	771,31	s DPH	30.06.2025	Rangl	CVČ Holíč		05.09.2025
	Objednávka	2025012	trička táboor Rangl	771,31	s DPH	24.06.2025	Rangl	CVČ Holíč		11.08.2025
	Faktúra	22023316	energie 09/23	763,79	s DPH	20.09.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	22023287	energie 08/23	763,79	s DPH	08.08.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	22023250	energie 07/23	763,79	s DPH	11.07.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	22023345	energie 10/23	763,79	s DPH	09.10.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	22023395	energie 11/23	763,79	s DPH	14.11.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	22023438	energie 12/23	763,79	s DPH	15.12.2023	Mesto Holíč	CVČ Holíč		12.12.2024
	Faktúra	22024133	energie 03/24	763,79	s DPH	18.03.2024	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2024