Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3047	režijné náklady 04/25	41,12	s DPH	01.05.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		16.07.2025
	Faktúra	3042	potraviny04/25	38,40	s DPH	01.05.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		16.07.2025
	Faktúra	3033	režijné náklady 03/25	38,55	s DPH	02.04.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		16.07.2025
	Faktúra	3028	potraviny03/25	36,00	s DPH	02.04.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		16.07.2025
	Faktúra	22025183	energie04/25	610,00	s DPH	10.04.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		16.07.2025
	Faktúra	22025138	administr.práce 1.štvrťrok 25	45,00	s DPH	12.03.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025028	tel.hovory 12/24	17,29	s DPH	07.01.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025065	elektrina 12/24	9,70	s DPH	20.01.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025069	energie01/25	610,00	s DPH	03.02.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025097	energie 03/25	610,00	s DPH	05.02.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025098	tel.hovory 01/25	15,61	s DPH	05.02.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025132	energie 03/25	610,00	s DPH	10.03.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	4250046	obedy tábor	264,60	s DPH	03.03.2025	OILKA	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	22025131	tel.hovory 02/25	14,89	s DPH	10.03.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	OF2025006	preprava osôb tábor	450,00	s DPH	26.02.2025	MIBRO plus	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	8364109598	tel.hovory 02/25	16,40	s DPH	01.02.2025	Telekom	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	3020	rež.náklady 02/25	33,41	s DPH	26.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	3002	potraviny 01/25	33,41	s DPH	26.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	3007	režijné náklady 01/25	43,69	s DPH	06.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025
	Faktúra	3015	potraviny 02/25	31,20	s DPH	26.02.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		11.04.2025