Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2025026	kanc.potreby	279,30	s DPH	10.12.2025	LH Systems	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	25005	koberce	184,68	s DPH	01.12.2025	ŠIMAS Slovakia	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	22025442	vyučtovanie elektriny 09/25	12,46	s DPH	17.10.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	22025428	tel.hovory 09/25	15,36	s DPH	06.10.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	22025426	energie 10/25	610,00	s DPH	06.10.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	20252698	čistiace potreby	373,01	s DPH	24.11.2025	BAL TIP Slovakia	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	252257	revizie elspotrebičov 25	216,00	s DPH	13.11.2025	QUANTAS sro	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	25136	tonery	372,00	s DPH	04.12.2025	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	25110	router	39,25	s DPH	06.11.2025	PRIMESERVICES	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	3131	režijné náklady 12/25	38,55	s DPH	16.12.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	22025514	administr.práce IV/25	45,00	s DPH	26.11.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	3126	potraviny 12/25	36,00	s DPH	16.12.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	3116	režijné náklady 11/25	46,26	s DPH	02.12.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	3111	potraviny 11/25	43,20	s DPH	02.12.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	3104	režijné náklady 10/25	51,40	s DPH	04.11.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	3099	náklady 09/25	48,00	s DPH	04.11.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	3090	režijné náklady 09/25	43,69	s DPH	07.10.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	3085	potraviny 09/25	40,80	s DPH	07.10.2025	ZŠ Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	22025471	energie 11/25	610,00	s DPH	10.11.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025
	Faktúra	22025444	tel.hovory 10/25	15,81	s DPH	04.11.2025	Mesto Holíč	CVČ Holíč		19.12.2025